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国税企业所得税年报网上申报提示“CTAIS系统2.0异常”的几种原因

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95025601 发表于 2016-5-18 10:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业在所得税年报网上申报提交时,若遇到提示:“CTAIS2.0发生异常 申报过程中还有如下信息:表间数据校验操作成功”,最终年报表不会提交成功。造成此问题的表现和原因有以下几种,供大家参考并修改:
  问题表现一:A000000基础信息表301企业主要股东的“企业名称”项目如果含有非字符型数据(如中间含有空格、其他字符等)则提交时系统校验通不过;301企业主要股东的“证件号码”长度如果输入超过20个字节,系统校验通不过。
  解决方法:检查301项目的此两项内容!如果“企业名称”有非字符型数据及时改正即可通过;如果“证件号码”长度超过20位数字,则简化成等于或小于20位即可通过。

  问题表现二:A1000000主表第32行“本年累计实际已预缴的所得税额”与税务机关CTAIS系统的预缴金额不一致。
  解决方法:纳税人删除原主表A1000000,重新登录后会带出32行正确的预缴金额。

  问题表现三:部分附表项目填写的不完整。
  1、企业填报了A105091资产损失(专项申报)税前扣除及纳税调整明细表,没发生项目的第1列首行未填0,系统校验通不过。
  解决方法:在第1列未发生项目的2行(或7、12、17)填0。即在第1列的2、7、12、17行填0(已发生并填报的项目除外)。
 
   2、企业填报了A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表,但第4列“投资比例”、第5列“被投资企业做出利润分配或转股决定时间”没填,系统校验通不过。
  解决方法:填报此表的纳税人请检查此两项是否填报,并正确填报。
 
    3、企业填报了A107012综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表,但第2列、第3列、第4列、第6列、第8列内容未填,系统校验通不过。
  解决方法:填报此表的纳税人请检查上述项目是否填报,并正确填报。
 
   4、企业填报了A107041高新技术企业优惠情况及明细表,但高新技术企业证书编号、高新技术企业证书取得时间、产品(服务)属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围(填写具体范围名称)等项目填写不规范,系统校验通不过。
  解决方法:填报此表的纳税人请检查上述项目是否填报,并正确填报。

  问题表现四:填写的汉字长度超过了网上申报系统设置的最大长度。例如A105070表的第1“受赠单位名称”设置最长为20字节即10个汉字。
  解决方法:检查附表第1列填写汉字项目,如果填汉字超过10个而提交不成功,那么可以将汉字简化为十个或十个以下。

  问题表现五:企业曾填报过A105090、A105091、A105070、A107010等附表,但上述附表为零申报表。
  解决方法:对于上述没有发生额的附表,将该表删除,即可提交成功。
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